用友软件怎么反审核

用友软件的反审核功能可以通过以下步骤进行操作：

1. 登录用友软件，进入需要反审核的模块界面（如财务模块）。

2. 找到需要反审核的单据或凭证，并选择对应的操作菜单。

3. 在操作菜单中找到“反审核”或类似的选项，点击进入反审核界面。

4. 在反审核界面，系统会显示相关的审核信息和操作日志，确认要进行反审核操作。

5. 点击“反审核”按钮或类似的确认按钮，系统会执行反审核操作并提示相关的反审核成功信息。

注意事项：

- 反审核操作可能需要具有相应权限的用户才能进行，请确保具备相应的权限。

- 在反审核前请先确认相关的操作是否正确，反审核后可能会对数据及流程产生影响。

- 反审核操作后，系统可能会对相关的单据或凭证进行状态的更新，以反映反审核的结果。

如果以上步骤无法操作或者有其他问题，建议咨询用友软件的客服或相关技术支持人员进行进一步的指导。